| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 10009 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA,TURISMO,DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL AN VIAGEM A PORTO ALEGRE PORTO ALEGRE LEVAR CORTE DOS KERBS PARA DIVULGAR O EVENTO , NO VEIC. JAC 1G29 NOS DIAS 22 E 23.09.2026 . | 329,95 | 329,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL AN VIAGEM A PORTO ALEGRE PORTO ALEGRE LEVAR CORTE DOS KERBS PARA DIVULGAR O EVENTO , NO VEIC. JAC 1G29 NOS DIAS 22 E 23.09.2026 . | 329,95 | ||
| 28/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/0001145; REF. EMPENHO 10009/2026 18836 - MARIELE STURZA FLORES | 329,95 | ||
| 30/09/2026 | Pagamento de Empenho 10009/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 329,95 | ||
| TOTAL | 329,95 | 329,95 | 329,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
