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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10075	Data de lançamento:	25/09/2026
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2026		6.092,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2026	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2026	6.092,26
25/09/2026	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2026		6.092,26
25/09/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C.			21,58
25/09/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C.			100,00
25/09/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C.			498,23
25/09/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C.			530,58
28/09/2026	Pagamento de Empenho 10075/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.941,87
TOTAL		6.092,26	6.092,26	6.092,26
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	25/09/2026	21,58		Lançada
Convênio do sindicato	25/09/2026	100,00		Lançada
Banrisul conta Consignação	25/09/2026	498,23		Lançada
INSS-Conta contribuições	25/09/2026	530,58		Lançada
TOTAL		1.150,39