| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10119 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2026 | 2.685,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2026 | 2.685,22 | ||
| 25/09/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2026 | 2.685,22 | ||
| 28/09/2026 | Pagamento de Empenho 10119/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.685,22 | ||
| TOTAL | 2.685,22 | 2.685,22 | 2.685,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
