| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA |
| Número do empenho: | 1018 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CHEVROLET MONTANA PLACA: JAN7D32 | 640,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CHEVROLET MONTANA PLACA: JAN7D32 | 640,00 | ||
| 05/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/775; REF. EMPENHO 1018/2026 12626 - MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 640,00 | |||
