| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
| Número do empenho: | 10191 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO-SAÚDE FOLHA NORMAL SETEMBRO 2026 | 81,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | AUXÍLIO-SAÚDE FOLHA NORMAL SETEMBRO 2026 | 81,89 | ||
| 25/09/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2026 | 81,89 | ||
| 09/10/2026 | estorno de empenho em dotação de despesa indevida | -81,89 | ||
| 09/10/2026 | ANULAÇÃO DE EMPENHO EM DESPESA INCORRETA | -81,89 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
