| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAOLA STURZA BRUM JUST |
| Número do empenho: | 1021 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a compra de detergentes e amaciantes para lavagem de roupas e lençois no hispital, visto que a empresa nao tinha feito a entrega no prazo estipulado. | 1.910,00 | 1.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | ressarcimento referente a compra de detergentes e amaciantes para lavagem de roupas e lençois no hispital, visto que a empresa nao tinha feito a entrega no prazo estipulado. | 1.910,00 | ||
| 28/01/2026 | ressarcimento referente a compra de detergentes e amaciantes para lavagem de roupas e lençois no hispital, visto que a empresa nao tinha feito a entrega no prazo estipulado. | 1.910,00 | ||
| 29/01/2026 | Pagamento de Empenho 1021/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.910,00 | ||
| TOTAL | 1.910,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
