| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 10223 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.07.00.00.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2026 | 856,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | INSS SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2026 | 856,65 | ||
| 25/09/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2026 | 856,65 | ||
| TOTAL | 856,65 | 856,65 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 856,65 | |||
