| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10224 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.00.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS DE CONTRATADOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2026 | 4.223,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2026 | 4.223,76 | ||
| 25/09/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2026 | 4.223,76 | ||
| 25/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE UBS CONTRATOS (4500) | 414,79 | ||
| 28/09/2026 | Pagamento de Empenho 10224/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.808,97 | ||
| TOTAL | 4.223,76 | 4.223,76 | 4.223,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 25/09/2026 | 414,79 | Lançada | |
| TOTAL | 414,79 |
