| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
| Número do empenho: | 1029 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FUSIVEL 300 A | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | LAMPADA H7 12V Finalidade: COMPRA DE PEÇAS VOLAREPLACA: JBO3E50 | 55,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | FUSIVEL 300 A LAMPADA H7 12V Finalidade: COMPRA DE PEÇAS VOLAREPLACA: JBO3E50 | 200,00 | ||
| 05/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/980; REF. EMPENHO 1029/2026 523 - GIOVANI SFREDDO | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
