| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO DA ROSA RUMPEL |
| Número do empenho: | 10334 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS , NO VEIC. TRF 8C80 DIA 24.09.2026 DAS 02:45 AS 22:30 MIN. | 180,82 | 180,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS , NO VEIC. TRF 8C80 DIA 24.09.2026 DAS 02:45 AS 22:30 MIN. | 180,82 | ||
| 28/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 021/821507; REF. EMPENHO 10334/2026 11940 - PEDRO DA ROSA RUMPEL | 180,82 | ||
| 30/09/2026 | Pagamento de Empenho 10334/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,82 | ||
| TOTAL | 180,82 | 180,82 | 180,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
