| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO EDUARDOMINELLO PAZ |
| Número do empenho: | 10365 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO SÉRGIO EDUARDO MINELLO PAZ - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/REUNIÃO COM ASSESSORIA DO SR. GLADIMIR , NO VEIC. JCL 8G28 DIA 28.09.2026 DAS 06:00 AS 23:30 MIN. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/REUNIÃO COM ASSESSORIA DO SR. GLADIMIR , NO VEIC. JCL 8G28 DIA 28.09.2026 DAS 06:00 AS 23:30 MIN. | 200,00 | ||
| 28/09/2026 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/REUNIÃO COM ASSESSORIA DO SR. GLADIMIR , NO VEIC. JCL 8G28 DIA 28.09.2026 DAS 06:00 AS 23:30 MIN. | 200,00 | ||
| 29/09/2026 | Pagamento de Empenho 10365/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
