| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GELSON ADRIANI FERREIRA |
| Número do empenho: | 10373 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 30 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E OU/CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL | 1.582,89 | 18.994,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E OU/CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL | 18.994,68 | ||
| 02/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/215; REF. EMPENHO 10373/2026 18015 - GELSON ADRIANI FERREIRA | 4.748,67 | ||
| 06/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10373/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.748,67 | ||
| TOTAL | 18.994,68 | 4.748,67 | 4.748,67 | |
| SALDO A PAGAR | 14.246,01 | |||
