| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10386 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SUBSIDIOS - RPPS - CAMARA | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTA EMP . 10011 | 67,54 | 67,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | COMPLEMENTA EMP . 10011 | 67,54 | ||
| 28/09/2026 | COMPLEMENTA EMP . 10011 | 67,54 | ||
| 28/09/2026 | Pagamento de Empenho 10386/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 67,54 | ||
| TOTAL | 67,54 | 67,54 | 67,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
