| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10397 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS RESCISAO MAURO SETEMBRO 2026 | 3.030,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | FERIAS INDENIZADAS RESCISAO MAURO SETEMBRO 2026 | 3.030,49 | ||
| 28/09/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DO SERVIDOR MAURO ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2026 | 3.030,49 | ||
| 28/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM - 13 SALARIO RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES | 47,62 | ||
| 28/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES | 662,17 | ||
| 30/09/2026 | Pagamento de Empenho 10397/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.320,70 | ||
| TOTAL | 3.030,49 | 3.030,49 | 3.030,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 28/09/2026 | 47,62 | Lançada | |
| Banrisul conta Consignação | 28/09/2026 | 662,17 | Lançada | |
| TOTAL | 709,79 |
