| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LASERTECHNODONTUS EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 10412 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 150 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | GEL AZUL METILENO 0,01% CAIXA COM 10 SERINGAS Finalidade: Aquisição de curativos especiais, a fim de promover assitência adequada aos pacientes da Secretaria Municipal de Saúde. | 175,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | GEL AZUL METILENO 0,01% CAIXA COM 10 SERINGAS Finalidade: Aquisição de curativos especiais, a fim de promover assitência adequada aos pacientes da Secretaria Municipal de Saúde. | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.750,00 | |||
