| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA |
| Número do empenho: | 10457 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 151 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DA BOMBA INJETORA DO GERADOR. Finalidade: Contratação de serviço de mão de obra para montagem da bomba injetora do gerador do hospital. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DA BOMBA INJETORA DO GERADOR. Finalidade: Contratação de serviço de mão de obra para montagem da bomba injetora do gerador do hospital. | 800,00 | ||
| 02/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/70; REF. EMPENHO 10457/2026 9489 - REGIS MENEZES DEPRA | 800,00 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Empenho 10457/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
