| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SALETE SOARES BRITTES |
| Número do empenho: | 10470 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90015 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.03 | Peças para manutenção veicular - Veículos leves / Finalidade: PEÇAS PARA SPIN JBG6I07 DA SECRETARIA DE SAÚDE: FREIO TRASSEIRO 1 425,00 425,00 PIVO 2 138,00 276,00 BIELETA 2 115,00 230,00 MOLA DIANTEIRA JG 1 435,00 435,00 MOLA TRAS. JG 1 365,00 365,00 FREIO DIANT. JG 1 190,00 190,00 BATENTE DO AMORTECEDOR JG 2 138,00 276,00 COXIM DIANT 2 268,00 536,00 BANDEJA COMPLETE JG 2 480,00 960,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO LD 1 755,00 755,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO LE 1 755,00 755,00 | 165.077,96 | 5.203,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Peças para manutenção veicular - Veículos leves / Finalidade: PEÇAS PARA SPIN JBG6I07 DA SECRETARIA DE SAÚDE: FREIO TRASSEIRO 1 425,00 425,00 PIVO 2 138,00 276,00 BIELETA 2 115,00 230,00 MOLA DIANTEIRA JG 1 435,00 435,00 MOLA TRAS. JG 1 365,00 365,00 FREIO DIANT. JG 1 190,00 190,00 BATENTE DO AMORTECEDOR JG 2 138,00 276,00 COXIM DIANT 2 268,00 536,00 BANDEJA COMPLETE JG 2 480,00 960,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO LD 1 755,00 755,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO LE 1 755,00 755,00 | 5.203,00 | ||
| 09/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69348315; REF. EMPENHO 10470/2026 19386 - SALETE SOARES BRITTES | 5.203,00 | ||
| TOTAL | 5.203,00 | 5.203,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.203,00 | |||
