| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO |
| Número do empenho: | 10474 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com abastecimento referente a despesa com abastecimento em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas, no dia 30/09, com saida as 04:00h, retorno as 12:30h,veiculo trf8c80. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | ressarcimento referente a despesa com abastecimento referente a despesa com abastecimento em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas, no dia 30/09, com saida as 04:00h, retorno as 12:30h,veiculo trf8c80. | 50,00 | ||
| 30/09/2026 | ressarcimento referente a despesa com abastecimento referente a despesa com abastecimento em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas, no dia 30/09, com saida as 04:00h, retorno as 12:30h,veiculo trf8c80. | 50,00 | ||
| 05/10/2026 | Pagamento de Empenho 10474/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
