| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODRIGO CONTESSA DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 1049 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrat. ambulancia tipo B - Transporte paciente Alessandra M. Severo de São Vicente do Sul para o HUSM Santa Maria Finalidade: CONFORME MEMORANDO 06/2026, ENCAMINHADO AO SETOR DE FINANÇAS com Justificativa e comprovações para contratação emergencial de ambulância – 23/01/2026, tendo em vista que as duas ambulâncias disponíveis no município se encontram indisponíveis, sendo uma em deslocamento em viagem e a outra fora de operação por manutenção mecânica. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | Contrat. ambulancia tipo B - Transporte paciente Alessandra M. Severo de São Vicente do Sul para o HUSM Santa Maria Finalidade: CONFORME MEMORANDO 06/2026, ENCAMINHADO AO SETOR DE FINANÇAS com Justificativa e comprovações para contratação emergencial de ambulância – 23/01/2026, tendo em vista que as duas ambulâncias disponíveis no município se encontram indisponíveis, sendo uma em deslocamento em viagem e a outra fora de operação por manutenção mecânica. | 1.500,00 | ||
| 30/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/527; REF. EMPENHO 1049/2026 17484 - RODRIGO CONTESSA DOS SANTOS ME | 1.500,00 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento de Empenho 1049/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
