| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 10499 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a sao sepe levar pacientes para exames e consultas no dia 01/10 com saida as 05:00h e retorno as 14:00h, veiculo trf8c71. | 47,98 | 47,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a sao sepe levar pacientes para exames e consultas no dia 01/10 com saida as 05:00h e retorno as 14:00h, veiculo trf8c71. | 47,98 | ||
| 30/09/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a sao sepe levar pacientes para exames e consultas no dia 01/10 com saida as 05:00h e retorno as 14:00h, veiculo trf8c71. | 47,98 | ||
| 05/10/2026 | Pagamento de Empenho 10499/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 47,98 | ||
| TOTAL | 47,98 | 47,98 | 47,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
