| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRITEK SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 10506 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90039 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Caixa de som multimidia, conjunto com 2 caixas. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA POLICLINICA | 32,40 | 97,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Caixa de som multimidia, conjunto com 2 caixas. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA POLICLINICA | 97,20 | ||
| TOTAL | 97,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 97,20 | |||
