| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VITOR MARCOS DE FREITAS ESCOBAR |
| Número do empenho: | 10516 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | OFICINA DE DANÇAS URBANAS Finalidade: Pagamento ao Oficineiro de Danças Urbanas referente a prestação de serviço de ministrar oficinas/ aulas de Danças Urbanas na EMEF Eduardo Lutz 20 ( vinte) horas e EMEF Antero Xavier 12 (doze) hotras, totalizando 32( trinta e duas) horas de atividades realizadas no mês de Setembro de 2026, conforme demanda da Secretaria Municipal de Educação. | 110,00 | 3.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | OFICINA DE DANÇAS URBANAS Finalidade: Pagamento ao Oficineiro de Danças Urbanas referente a prestação de serviço de ministrar oficinas/ aulas de Danças Urbanas na EMEF Eduardo Lutz 20 ( vinte) horas e EMEF Antero Xavier 12 (doze) hotras, totalizando 32( trinta e duas) horas de atividades realizadas no mês de Setembro de 2026, conforme demanda da Secretaria Municipal de Educação. | 3.520,00 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2; REF. EMPENHO 10516/2026 18702 - VITOR MARCOS DE FREITAS ESCOBAR | 3.520,00 | ||
| 08/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10516/2026 VITOR MARCOS DE FREITAS ESCOBAR - 18702 | 3.132,80 | ||
| 08/10/2026 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 10516/2026 | 387,20 | ||
| TOTAL | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS -Retenções | 08/10/2026 | 387,20 | Lançada | |
| TOTAL | 387,20 |
