| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SALETE SOARES BRITTES |
| Número do empenho: | 10519 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90015 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.04 | Peças para a manutenção veicular - Ônibus / micro- Finalidade: aquisição de induzido da partida, reparo da partida, chave geral, chicote eleétrica conforme OS 142 | 77.397,85 | 2.895,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Peças para a manutenção veicular - Ônibus / micro- Finalidade: aquisição de induzido da partida, reparo da partida, chave geral, chicote eleétrica conforme OS 142 | 2.895,00 | ||
| 16/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69526988; REF. EMPENHO 10519/2026 19386 - SALETE SOARES BRITTES | 2.895,00 | ||
| 20/10/2026 | Pagamento de Empenho 10519/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.895,00 | ||
| TOTAL | 2.895,00 | 2.895,00 | 2.895,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
