| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
| Número do empenho: | 1052 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com combustivel em viagem a porto alegre buscar servidores que estavm em curso.dia 28/01 | 218,71 | 218,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | ressarcimento referente a despesa com combustivel em viagem a porto alegre buscar servidores que estavm em curso.dia 28/01 | 218,71 | ||
| 29/01/2026 | ressarcimento referente a despesa com combustivel em viagem a porto alegre buscar servidores que estavm em curso.dia 28/01 | 218,71 | ||
| TOTAL | 218,71 | 218,71 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 218,71 | |||
