| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE JAGUARI |
| Número do empenho: | 10541 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.96.02.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 56.00 | Valor referente a ressarcimento de horas extras do mês de setembro de 2026 do servidor fernando dutra de oliveira, permutado do município deJaguari para o município de São Vicente do Sul. | 19,89 | 1.113,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Valor referente a ressarcimento de horas extras do mês de setembro de 2026 do servidor fernando dutra de oliveira, permutado do município deJaguari para o município de São Vicente do Sul. | 1.113,62 | ||
| 02/10/2026 | Valor referente a ressarcimento de horas extras do mês de setembro de 2026 do servidor fernando dutra de oliveira, permutado do município deJaguari para o município de São Vicente do Sul. | 1.113,62 | ||
| 05/10/2026 | Pagamento de Empenho 10541/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.113,62 | ||
| TOTAL | 1.113,62 | 1.113,62 | 1.113,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
