| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10587 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS FOLHA FERIAS OUTUBRO 2026 | 56,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS FOLHA FERIAS OUTUBRO 2026 | 56,33 | ||
| 06/10/2026 | REF. A FÉRIAS OUTUBRO/2026. | 56,33 | ||
| 07/10/2026 | Pagamento de Empenho 10587/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 56,33 | ||
| TOTAL | 56,33 | 56,33 | 56,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
