| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 106 | Data de lançamento: | 09/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO DE SAUDE LAURO PRESTES, 815, REFERENCIA JANEIRO 2026. | 1.306,05 | 1.306,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO DE SAUDE LAURO PRESTES, 815, REFERENCIA JANEIRO 2026. | 1.306,05 | ||
| 09/01/2026 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO DE SAUDE LAURO PRESTES, 815, REFERENCIA JANEIRO 2026. | 1.306,05 | ||
| TOTAL | 1.306,05 | 1.306,05 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.306,05 | |||
