O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/10/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10617 Data de lançamento: 06/10/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FOLHA FERIAS OUTUBRO 2026 1.810,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2026 FÉRIAS FOLHA FERIAS OUTUBRO 2026 1.810,67
06/10/2026 REF. A FÉRIAS OUTUBRO/2026. 1.810,67
06/10/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 18,11
06/10/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 20,00
06/10/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 45,63
06/10/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 145,78
06/10/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 296,59
06/10/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS 419,91
07/10/2026 Pagamento de Empenho 10617/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 864,65
TOTAL 1.810,67 1.810,67 1.810,67
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Mensalidade do sindicato 06/10/2026 18,11 Lançada
Adiantamento Vale Alimentação 06/10/2026 20,00 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 06/10/2026 45,63 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 06/10/2026 145,78 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 06/10/2026 296,59 Lançada
Banrisul conta Consignação 06/10/2026 419,91 Lançada
TOTAL   946,02    

Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração