| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10622 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FÉRIAS FOLHA FERIAS OUTUBRO 2026 | 3.248,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 1/3 FÉRIAS FOLHA FERIAS OUTUBRO 2026 | 3.248,92 | ||
| 06/10/2026 | REF. A FÉRIAS OUTUBRO/2026. | 3.248,92 | ||
| 07/10/2026 | Pagamento de Empenho 10622/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.248,92 | ||
| TOTAL | 3.248,92 | 3.248,92 | 3.248,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
