| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 1063 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com combustivel em viagem a santa maria cumprir agenda, no dia 28/01. | 99,99 | 99,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | ressarcimento referente a despesa com combustivel em viagem a santa maria cumprir agenda, no dia 28/01. | 99,99 | ||
| 29/01/2026 | ressarcimento referente a despesa com combustivel em viagem a santa maria cumprir agenda, no dia 28/01. | 99,99 | ||
| 05/02/2026 | Pagamento de Empenho 1063/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 99,99 | ||
| TOTAL | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
