| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 10632 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1837.90 | LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: | 4,84 | 8.895,44 |
| 2487.09 | LINHA CHÃO DURO – 06 alunos, c/ turno oposto escol Finalidade: Pagamento referente à prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal e/ou Estadual de Ensino, conforme rotas, quilometragens e condições estabelecidas no contrato administrativo, visando garantir o deslocamento dos estudantes até as respectivas unidades escolares durante o período letivo. | 4,84 | 12.037,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: LINHA CHÃO DURO – 06 alunos, c/ turno oposto escol Finalidade: Pagamento referente à prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal e/ou Estadual de Ensino, conforme rotas, quilometragens e condições estabelecidas no contrato administrativo, visando garantir o deslocamento dos estudantes até as respectivas unidades escolares durante o período letivo. | 20.932,94 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/4; REF. EMPENHO 10632/2026 11185 - CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 20.932,94 | ||
| 09/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10632/2026 CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 11185 | 19.823,49 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10632/2026 | 418,66 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10632/2026 | 690,79 | ||
| TOTAL | 20.932,94 | 20.932,94 | 20.932,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/10/2026 | 418,66 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 09/10/2026 | 690,79 | Lançada | |
| TOTAL | 1.109,45 |
