| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 10633 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1602.00 | LINHA SALSINHO – Turno Normal - 25 alunos – Rota: Finalidade: Pagamento referente à prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal e/ou Estadual de Ensino, conforme rotas, quilometragens e condições estabelecidas no contrato administrativo, visando garantir o deslocamento dos estudantes até as respectivas unidades escolares durante o período letivo. | 7,98 | 12.783,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | LINHA SALSINHO – Turno Normal - 25 alunos – Rota: Finalidade: Pagamento referente à prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal e/ou Estadual de Ensino, conforme rotas, quilometragens e condições estabelecidas no contrato administrativo, visando garantir o deslocamento dos estudantes até as respectivas unidades escolares durante o período letivo. | 12.783,96 | ||
| 07/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 05/05; REF. EMPENHO 10633/2026 11185 - CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 12.783,96 | ||
| 09/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10633/2026 CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 11185 | 12.106,41 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10633/2026 | 255,68 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10633/2026 | 421,87 | ||
| TOTAL | 12.783,96 | 12.783,96 | 12.783,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/10/2026 | 255,68 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 09/10/2026 | 421,87 | Lançada | |
| TOTAL | 677,55 |
