| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 10643 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS CONSELHEIROS TUTELARES FÉRIAS FERIAS MARLI DE FATIMA DUBAL OUTUBRO 2026 | 561,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | INSS CONSELHEIROS TUTELARES FÉRIAS FERIAS MARLI DE FATIMA DUBAL OUTUBRO 2026 | 561,95 | ||
| 06/10/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. A FÉRIAS - OUTUBRO/2026. | 561,95 | ||
| TOTAL | 561,95 | 561,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 561,95 | |||
