| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MEDIANEIRA MACHADO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 10754 | Data de lançamento: | 08/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA NO 3º E4NC. GRUPO CONDUTOR REG. VIGILÂNCIA DAS VIOLENCIAS NA 4ªCRS DIA 07.10.2026 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA NO 3º E4NC. GRUPO CONDUTOR REG. VIGILÂNCIA DAS VIOLENCIAS NA 4ªCRS DIA 07.10.2026 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
