| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: STEFANY OLIVEIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 10792 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPANDO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE QUIMICO DE AEDES NA 4ª CRS DIA 06.10.2026 DAS 06:45 AS 17:25 MIN. | 42,99 | 42,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPANDO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE QUIMICO DE AEDES NA 4ª CRS DIA 06.10.2026 DAS 06:45 AS 17:25 MIN. | 42,99 | ||
| TOTAL | 42,99 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 42,99 | |||
