| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10835 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | 1/3 FÉRIAS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO ROCHELE OUTUBRO 2026 | 730,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO ROCHELE OUTUBRO 2026 | 730,72 | ||
| 09/10/2026 | Liquidação de empenho ref. a rescisão da servidora Rochele Ribas de Oliveira - outubro/2026. | 730,72 | ||
| 14/10/2026 | Pagamento de Empenho 10835/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 730,72 | ||
| TOTAL | 730,72 | 730,72 | 730,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
