| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10837 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES RESCISAO ROCHELE OUTUBRO 2026 | 767,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES RESCISAO ROCHELE OUTUBRO 2026 | 767,15 | ||
| 09/10/2026 | Liquidação de empenho ref. a rescisão da servidora Rochele Ribas de Oliveira - outubro/2026. | 767,15 | ||
| 09/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB-CONTRATADOS | 57,53 | ||
| 14/10/2026 | Pagamento de Empenho 10837/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 709,62 | ||
| TOTAL | 767,15 | 767,15 | 767,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 09/10/2026 | 57,53 | Lançada | |
| TOTAL | 57,53 |
