| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10838 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS INDENIZADAS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS RESCISAO ROCHELE OUTUBRO 2026 | 2.192,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | FERIAS INDENIZADAS RESCISAO ROCHELE OUTUBRO 2026 | 2.192,16 | ||
| 09/10/2026 | Liquidação de empenho ref. a rescisão da servidora Rochele Ribas de Oliveira - outubro/2026. | 2.192,16 | ||
| 14/10/2026 | Pagamento de Empenho 10838/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.192,16 | ||
| TOTAL | 2.192,16 | 2.192,16 | 2.192,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
