| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEIVAN ERD |
| Número do empenho: | 1086 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL PSICOSOCIAL , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 29.01 AS 09:45 RETORNO 30.01.2026 00:30 MIN. | 209,82 | 209,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL PSICOSOCIAL , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 29.01 AS 09:45 RETORNO 30.01.2026 00:30 MIN. | 209,82 | ||
| 30/01/2026 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL PSICOSOCIAL , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 29.01 AS 09:45 RETORNO 30.01.2026 00:30 MIN. | 209,82 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento de Empenho 1086/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 209,82 | ||
| TOTAL | 209,82 | 209,82 | 209,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
