| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10860 | Data de lançamento: | 13/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS INDENIZADAS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS JOAO CARLOS CRUZ OUTUBRO 2026 | 9.834,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | FÉRIAS INDENIZADAS JOAO CARLOS CRUZ OUTUBRO 2026 | 9.834,50 | ||
| 13/10/2026 | Liquidação de empenho ref. a rescisão João Carlos Cruz Brasil - outubro/2026. | 9.834,50 | ||
| 14/10/2026 | Pagamento de Empenho 10860/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.834,50 | ||
| TOTAL | 9.834,50 | 9.834,50 | 9.834,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
