| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANO DOS SANTOS ERKMANN |
| Número do empenho: | 10918 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRRER | 478,48 | 4.784,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRRER | 4.784,80 | ||
| 21/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1; REF. EMPENHO 10918/2026 8994 - ADRIANO DOS SANTOS ERKMANN | 4.784,80 | ||
| 21/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10918/2026 ADRIANO DOS SANTOS ERKMANN - 8994 | 4.258,47 | ||
| 21/10/2026 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 10918/2026 | 526,33 | ||
| TOTAL | 4.784,80 | 4.784,80 | 4.784,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS -Retenções | 21/10/2026 | 526,33 | Lançada | |
| TOTAL | 526,33 |
