| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 10924 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PNEU 195/65 R15 91H (RADIAL, ARO 15, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H) Finalidade: Compra de 8 pneus 195/65 R15 para os veículos Argo da Secretaria de Saúde Setor Transporte. | 216,00 | 1.728,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | PNEU 195/65 R15 91H (RADIAL, ARO 15, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H) Finalidade: Compra de 8 pneus 195/65 R15 para os veículos Argo da Secretaria de Saúde Setor Transporte. | 1.728,00 | ||
| 29/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 06/32600; REF. EMPENHO 10924/2026 16234 - ZEUS COMERCIAL LTDA | 1.728,00 | ||
| TOTAL | 1.728,00 | 1.728,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.728,00 | |||
