| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AMILTO ANTONIO DOS SANTOS NAZARIO |
| Número do empenho: | 10951 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 162 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 64.00 | Calha Para Cobertura Finalidade: CALHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 105,00 | 6.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Calha Para Cobertura Finalidade: CALHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 6.720,00 | ||
| 16/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/24; REF. EMPENHO 10951/2026 15504 - AMILTO ANTONIO DOS SANTOS NAZARIO | 6.720,00 | ||
| 19/10/2026 | Pagamento de Empenho 10951/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.720,00 | ||
| TOTAL | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
