| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 10953 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref. a licença maternidade setembro/2026 - FUNDEB | 2.192,16 | 2.192,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Ref. a licença maternidade setembro/2026 - FUNDEB | 2.192,16 | ||
| 16/10/2026 | Ref. a licença maternidade setembro/2026 - FUNDEB | 2.192,16 | ||
| 20/10/2026 | Pagamento de Empenho 10953/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.192,16 | ||
| TOTAL | 2.192,16 | 2.192,16 | 2.192,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
