| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO DA ROSA RUMPEL |
| Número do empenho: | 1099 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA LEVARPACIENTES A CONSULTAS E EXAMES STA MARIA DIA 23.01.2026 DAS 11:30 AS 18:00 HS | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | DIA 27.01.2026 P/SANTIAGO NO VEIC. JCZ 3D50 DAS 11:00 AS 18:00 HS | 44,00 | 44,00 |
| 1.00 | DIA 28.01.2026 STA MARIA NO VEIC. JAV 8E71 DAS 12:30 AS 18:00 HS | 44,05 | 44,05 |
| 1.00 | DIA 29.01.2026 FAXINAL DO SOTURNO , NO VEIC. JCZ 3D50 DAS 10:30 AS 18:00 HS | 49,50 | 49,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA LEVARPACIENTES A CONSULTAS E EXAMES STA MARIA DIA 23.01.2026 DAS 11:30 AS 18:00 HS DIA 27.01.2026 P/SANTIAGO NO VEIC. JCZ 3D50 DAS 11:00 AS 18:00 HS DIA 28.01.2026 STA MARIA NO VEIC. JAV 8E71 DAS 12:30 AS 18:00 HS DIA 29.01.2026 FAXINAL DO SOTURNO , NO VEIC. JCZ 3D50 DAS 10:30 AS 18:00 HS | 187,55 | ||
| 30/01/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA LEVARPACIENTES A CONSULTAS E EXAMES STA MARIA DIA 23.01.2026 DAS 11:30 AS 18:00 HS DIA 27.01.2026 P/SANTIAGO NO VEIC. JCZ 3D50 DAS 11:00 AS 18:00 HS DIA 28.01.2026 STA MARIA NO VEIC. JAV 8E71 DAS 12:30 AS 18:00 HS DIA 29.01.2026 FAXINAL DO SOTURNO , NO VEIC. JCZ 3D50 DAS 10:30 AS 18:00 HS | 187,55 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento de Empenho 1099/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 187,55 | ||
| TOTAL | 187,55 | 187,55 | 187,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
