| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 10997 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: PAGAMENTO DAS HORAS DO EDUCADOR FISICO / CRAS | 23,00 | 1.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: PAGAMENTO DAS HORAS DO EDUCADOR FISICO / CRAS | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.380,00 | |||
