| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIZ NEIRTON SOARES CORREA |
| Número do empenho: | 11001 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPANDO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE QUIMICO AEDES NA 4ª CRS DIA 06.10.2026 DAS 06:45 AS 17:25 MIN. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPANDO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE QUIMICO AEDES NA 4ª CRS DIA 06.10.2026 DAS 06:45 AS 17:25 MIN. | 50,00 | ||
| 20/10/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPANDO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE QUIMICO AEDES NA 4ª CRS DIA 06.10.2026 DAS 06:45 AS 17:25 MIN. | 50,00 | ||
| 21/10/2026 | Pagamento de Empenho 11001/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
