| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: S S COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 11049 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CÂMARA DE AR PNEU 12.5/80-18 Finalidade: Compra de 4 câmeras de pneu 12.5/80 R18 para secretaria de obras e saneamento. | 88,90 | 355,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | CÂMARA DE AR PNEU 12.5/80-18 Finalidade: Compra de 4 câmeras de pneu 12.5/80 R18 para secretaria de obras e saneamento. | 355,60 | ||
| TOTAL | 355,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 355,60 | |||
