| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES |
| Número do empenho: | 11070 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXIN AL DO SOTURNO ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO IOF DIAS 21 E 22.10.2026 SAIDA 0445 RETORNO 15:30 MIN. | 444,85 | 444,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXIN AL DO SOTURNO ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO IOF DIAS 21 E 22.10.2026 SAIDA 0445 RETORNO 15:30 MIN. | 444,85 | ||
| 22/10/2026 | 1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXIN AL DO SOTURNO ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO IOF DIAS 21 E 22.10.2026 SAIDA 0445 RETORNO 15:30 MIN. | 444,85 | ||
| 26/10/2026 | Pagamento de Empenho 11070/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 444,85 | ||
| TOTAL | 444,85 | 444,85 | 444,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
