| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 1124 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA SEC. DE SEÚDE E SEC. DES. ECONOMICO DO ESTADO NO DIA 04.02.2026 SAIDA DIA 03.02 AS 19:00 HS RETORNO 00:00 DIA 05.02.2026 | 419,67 | 524,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 1+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA SEC. DE SEÚDE E SEC. DES. ECONOMICO DO ESTADO NO DIA 04.02.2026 SAIDA DIA 03.02 AS 19:00 HS RETORNO 00:00 DIA 05.02.2026 | 524,59 | ||
| 30/01/2026 | 1+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA SEC. DE SEÚDE E SEC. DES. ECONOMICO DO ESTADO NO DIA 04.02.2026 SAIDA DIA 03.02 AS 19:00 HS RETORNO 00:00 DIA 05.02.2026 | 524,59 | ||
| 03/02/2026 | Pagamento de Empenho 1124/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 524,59 | ||
| TOTAL | 524,59 | 524,59 | 524,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
